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2018年大埔县人民法院部门预算
2018-02-27 16:26:43   来源:   点击:

 
 
2018年
大埔县人民法院部门预算
 
 

 
目 录
 
第一部分  大埔县人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  大埔县人民法院概况
 
一、主要职责
        大埔县人民法院的主要职能是:依法开展刑事、民事审判和执行工作,惩处罪犯,切实化解社会矛盾,解决群众合理合法诉求,着力提高基层化解矛盾能力。
二、机构设置
(一)本部门无下属单位,部门预算为省本级预算。
(二)本部门内设机构:
        大埔县人民法院的内设机构有16个,分别是:刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、纪检监察室、政工科、研究室、办公室、司法警察大队、枫朗人民法庭、高陂人民法庭、茶阳人民法庭。
(三)人员构成情况:
        本单位中央政法编制数81名,机关工勤编制数6名。截至2017年12月31日,本单位实有行政编制68人,机关工勤人员5人,2016年1月1日后退休人员7人。

第二部分  2018年部门预算表
    一、收支总体情况表
      表1
收支总体情况表
单位名称:大埔县人民法院 单位:万元
收        入 支        出
项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
一、财政拨款 1,582.50 一、基本支出 1,252.50
二、财政专户拨款   二、项目支出 330.00
三、其他资金   三、事业单位经营支出  
       
     本年收入合计 1,582.50      本年支出合计 1,582.50
       
四、上级补助收入   四、对附属单位补助支出  
五、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出  
六、用事业基金弥补收支总额   六、结转下年  
       
     收入总计 1,582.50      支出总计 1,582.50
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
 
 
    二、收入总体情况表
    表2
收入总体情况表
单位名称:大埔县人民法院 单位:万元
项        目 2018年预算
一、预算拨款 1,582.50
   一般公共预算拨款 1,582.50
   基金预算拨款  
二、财政专户拨款  
   教育收费  
   其他财政收入拨款  
三、其他资金  
   事业收入  
   事业单位经营收入  
   其他收入  
   
         本  年  收  入  合  计 1,582.50
   
四、上级补助收入  
五、附属单位上缴收入  
六、用事业基金弥补收支总额  
   
         收    入    总    计 1,582.50

 
 三、支出总体情况表
    表3
支出总体情况表
单位名称:大埔县人民法院 单位:万元
项        目 2018年预算
一、基本支出 1,252.50
   工资福利支出 982.00
   一般商品和服务支出 210.00
   对个人和家庭的补助 60.50
   其他资本性支出等  
   自有资金  
   
二、项目支出 330.00
   日常运转类项目 330.00
   政府购买服务类项目  
   信息系统建设类项目  
   基本建设类项目  
   科技研发类项目  
   信息化运维类项目  
   专项业务类项目  
   因公出国(境)项目  
   补助企事业类项目  
   自有资金  
   
三、事业单位经营支出  
   
         本  年  支  出  合  计 1,582.50
   
四、对附属单位补助支出  
五、上缴上级支出  
六、结转下年  
         支    出    总    计 1,582.50

    四、财政拨款收支总体情况表
      表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:大埔县人民法院 单位:万元
收        入 支        出
项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
一、一般公共预算 1,582.50 一、一般公共预算 1,582.50
二、政府性基金预算   二、政府性基金预算  
三、国有资本经营预算   三、国有资本经营预算  
       
        本年收入合计 1,582.50         本年支出合计 1,582.50
 
 
    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
      表5
2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:大埔县人民法院 单位:万元
功能科目名称 一般公共预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
                合    计 1,582.50 1,252.50 330.00
[204]公共安全支出 1,557.00 1,227.00 330.00
  [20405]法院 1,507.00 1,227.00 280.00
    [2040501]行政运行 1,227.00 1,227.00  
    [2040504]案件审判 280.00   280.00
  [20499]其他公共安全支出 50.00   50.00
    [2049901]其他公共安全支出 50.00   50.00
[208]社会保障和就业支出 25.50 25.50  
  [20805]行政事业单位离退休 25.50 25.50  
    [2080501]归口管理的行政单位离退休 25.50 25.50  
 
 
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:大埔县人民法院 单位:万元
政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算
                  合    计 1,252.50
[501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 982.00
  [50101]工资奖金津补贴   [30101]基本工资 250.00
  [50101]工资奖金津补贴   [30102]津贴补贴 421.00
  [50101]工资奖金津补贴   [30103]奖金 26.00
  [50102]社会保障缴费   [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 103.00
  [50102]社会保障缴费   [30109]职业年金缴费 41.00
  [50102]社会保障缴费   [30112]其他社会保障缴费 56.00
  [50103]住房公积金   [30113]住房公积金 75.00
  [50199]其他工资福利支出   [30114]医疗费 10.00
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 210.00
  [50201]办公经费   [30201]办公费 26.00
  [50201]办公经费   [30202]印刷费 4.00
  [50201]办公经费   [30204]手续费 1.50
  [50201]办公经费   [30205]水费 1.50
  [50201]办公经费   [30206]电费 15.00
  [50201]办公经费   [30207]邮电费 4.00
  [50201]办公经费   [30214]租赁费 5.00
  [50201]办公经费   [30228]工会经费 20.00
  [50201]办公经费   [30239]其他交通费用 35.00
  [50203]培训费   [30216]培训费 30.00
  [50205]委托业务费   [30226]劳务费 10.00
  [50206]公务接待费   [30217]公务接待费 8.00
  [50299]其他商品和服务支出   [30299]其他商品和服务支出 50.00
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 60.50
  [50901]社会福利和救助   [30309]奖励金 35.00
  [50905]离退休费   [30302]退休费 24.50
  [50999]其他对个人和家庭的补助   [30399]其他对个人和家庭的补助 1.00


七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
    表7
2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:大埔县人民法院 单位:万元
政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算
  合计 330.00
[502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 288.00
  [50201]办公经费   [30207]邮电费 10.00
  [50201]办公经费   [30209]物业管理费 84.00
  [50201]办公经费   [30211]差旅费 60.00
  [50201]办公经费   [30214]租赁费 16.00
  [50205]委托业务费   [30226]劳务费 8.00
  [50208]公务用车运行维护费   [30231]公务用车运行维护费 50.00
  [50209]维修(护)费   [30213]维修(护)费 60.00
[503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出 40.00
  [50306]设备购置   [31002]办公设备购置 20.00
  [50306]设备购置   [31007]信息网络及软件购置更新 20.00
[509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 2.00
  [50999]其他对个人和家庭的补助   [30399]其他对个人和家庭的补助 2.00
 
 
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
    表8
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:大埔县人民法院 单位:万元
项        目 2018年预算
2018年行政经费 1,093.50
2018年“三公”经费 58.00
      其中:(一)因公出国(境)支出  
            (二)公务用车购置及运行维护支出 50.00
                  1.公务用车购置  
                  2.公务用车运行维护费 50.00
            (三)公务接待费支出 8.00
   
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)   (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
 
 
    九、政府性基金预算支出情况表
      表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称:大埔县人民法院     单位:万元
功能科目名称 政府性基金预算支出
小计 其中:基本支出 项目支出
       
       
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
 

    十、部门预算基本支出预算表
                    表10      
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称:大埔县人民法院   金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,252.50 1,252.50 1,252.50        
大埔县人民法院 1,252.50 1,252.50 1,252.50        
    工资和福利支出 982.00 982.00 982.00        
    商品和服务支出 210.00 210.00 210.00        
    对个人和家庭的补助 60.50 60.50 60.50        
    其他资本性等支出              
 
 
    十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
                      表11        
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:大埔县人民法院     金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
** 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 330.00 330.00 330.00          
大埔县人民法院 330.00 330.00 330.00          
    案件审判业务保障经费 150.00 150.00 150.00          
    审判业务经费(中央转移支付) 30.00 30.00 30.00          
    审判装备经费(中央转移支付) 20.00 20.00 20.00          
    案件审判执行业务费 50.00 50.00 50.00          
    法院装备运维、购置经费 80.00 80.00 80.00          
 
 
第三部分  2018年部门预算情况说明
 
一、部门预算收支增减变化情况
(一)收入预算数以及增减原因说明
       2018年部门预算收入数为1582.50万元,比上年减少281.72元,减少15.11%。减少的主要原因:司法体制改革等政策实施。其中:一般公共预算拨款1582.50元,收入来源全部为一般公共预算拨款。
(二)支出预算数以及增减原因说明
        2018年部门预算支出数1582.50万元, 其中:
基本支出预算1252.50万元,占总支出79.15%%,比上年减少77.72万元,减少5.84%。其中:工资福利支出982.00万元;一般商品和服务支出210.00万元;对个人和家庭的补助60.50万元。减少的主要原因是:司法体制改革、水、电等物价上涨。
       项目支出预算330.00万元,占总支出20.85%,比上年减少204万元,减少38.20%。减少的主要原因:司法体制改革等政策实施。
 
二、“三公”经费安排情况说明
        2018年本部门“三公”经费预算安排58万元,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0元,占0%;公务用车购置及运行费50万元(其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费50万元),占86.21%,与上年保持不变,主要原因是:厉行勤俭节约,落实中央八项规定;公务接待费8万元,占13.79%,与上年保持不变,主要原因是:厉行勤俭节约,落实中央八项规定,严格按照规定支出公务接待费。
 
三、机关运行经费安排情况
        2018年,本部门机关运行经费安排404.50万元,比上年减少18.5万元,下降4.37%,主要原因是:办公设备购置费用减少,厉行节约等。其中:办公费26.00万元,印刷费4.00万元,办公用房水费1.50万元,办公用房电费15.00万元,邮电费14.00万元,物业管理费84.00万元,差旅费60.00万元,公务用车运行维护费50.00万元,一般设备购置费40万元,日常维修费60.00万元以及其他费用50.00万元。
 
四、政府采购情况
         2018年本部门政府采购暂未具体细化。
 
五、国有资产占有使用情况
        截至2017年12月31日,本部门固定资产总量为2935.16万元。共有车辆9辆,其中:一般公务用车2辆,一般执勤执法用车5辆,囚车1辆,巡回审判用车1辆。2017年度报废一般执勤执法用车1辆。2018年无车辆购置计划。
 
六、财税政策制度
        本预算严格按照《预算法》、《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》等有关规定和《2018年省级预算编制工作方案》以及《关于开展2018年度省级预算编制工作的通知》(粤财预〔2017〕164号)编制。
 
七、预算绩效信息公开情况
        2017年度我单位受理各类案件1877件,同比上升2.07%,审结1844件,同比上升2.90%。2018年是贯彻十九大精神的开局之年,是决胜全面建设小康社会的关键之年,围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”的目标重点抓好以下工作:一是抓好审判执行第一要务,依法严惩危害国家安全、公共安全和人民群众生命财产安全,维护国家安全和社会稳定。加大执行力度,保障当事人胜诉权益。二是深化司法体制综合配套改革。全面落实司法责任制,发挥新型审判团队更大效用。三是建设过硬法院队伍。落实新时代党的建设总要求,持续学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。贯彻落全面从严治党主体责任、监督责任,加强审判队伍正规化专业化职业化建设,确保司法公正廉洁。
 

第四部分  名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
大埔县人民法院       
二〇一七年二月二十六日

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